海南大学2021年度部门预算公开

根据《海南省教育厅关于2021年省本级教育部门预算的批复》（琼教财〔2021〕8号）、《教育部办公厅关于做好2019年高校信息公开年度报告工作的通知》、《教育部关于做好高等学校财务信息公开工作的通知》(教财[2012]4号)、《高等学校信息公开办法》《教育部关于公布〈高等学校信息公开事项清单〉的通知》（教办函〔2014〕23号，以下简称清单）等文件要求，现将海南大学2021年度预算进行公开，具体见附件。

附件：海南大学2021年预算

附表1海南大学预算公开表（含附属幼儿园）（2021年预算公开，以此为准）.xls

附表2 海南大学预算公开表.xls

附表3海南大学附属幼儿园预算公开表.xls

2021年2月23日

附件

海南大学2021年预算

目录

第一部分海南大学概况

第二部分海南大学2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分海南大学2021年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 海南大学概况

海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学，是教育部和海南省人民政府部省合建高校。

学校秉承“海纳百川 大道致远”的校训，弘扬“自强敬业 厚德弘毅”的校风迎头赶超、创新发展。2008年12月，经国家批准成为“211工程”重点建设高校；2012年，跻身国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列，先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校综合实力提升工程”等建设支持；2017年，入选国家“世界一流学科”建设高校；2018年，海南省委、省政府做出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署；同年，海南大学成为教育部与海南省政府 “部省合建”高校，纳入教育部直属高校排序。

原华南热带农业大学创建于1958年，与创建于1954年的中国热带农业科学院紧密结合，并称“热作两院”，被誉为我国热带农业科教领域的“双子星”。“两院人”经过艰苦卓绝的努力，使我国成为世界上唯一在北纬18—24°范围内大面积种植橡胶成功的国家，并由原来的植胶空白国，奇迹般地崛起为世界第五大产胶国。学校由此奠定了在橡胶和热带农业研究领域独一无二的地位，获得了包括国家发明一等奖、国家科技进步奖一等奖和国家级教学成果二等奖在内的900多项科教成果，为我国事业和地方经济社会发展做出了重大贡献。

原海南大学于1983年在一片荒滩地上艰苦起家，到合并前建起了全省规模最大、社会辐射力和影响力广泛的学科专业体系，成为省属综合性重点大学。中共中央原总书记胡耀邦为学校题写校名。2005年学校在教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀并获准设立国家大学生文化素质教育基地，人才培养质量和科学研究能力大幅提高，整体办学水平持续提升，为海南经济社会发展作出了积极贡献。

建校以来，周恩来、朱德、董必武、叶剑英、邓小平、胡耀邦、王震等老一辈革命家，江泽民、胡锦涛、李鹏、朱镕基、温家宝、贾庆林、曾庆红、李岚清、尉健行、刘延东等党和国家领导人先后亲临学校视察，给予亲切关怀；历届海南省委、省政府领导对学校的建设和发展关怀备至、倾力支持；社会各界和广大海外华人华侨、港澳台同胞捐资兴建办公楼、教学楼、图书馆、学术中心、体育场馆、学生活动中心等重要项目，设立了多项奖（助）学金，有力地推动了学校发展。

椰风徐徐，书声琅琅。六十年春华秋实，经过一代一代接力奋斗，学校办学条件和校园环境不断优化，各具人文特色的海甸、儋州、城西、观澜湖（在建）四个校区，日益焕发出作为海南最高学府的独特魅力。今天的海南大学，已经发展成为国家重点建设高校、对区域经济社会发展影响广泛的综合性大学，建立了全省规模最大、学科相对齐全的本科、硕士、博士一体化人才培养体系。

海南大学现有32个学院（部），全日制在校学生40000多人，其中普通本科生33000多人，硕士研究生6000多人，博士研究生400多人，国际学生400多人。专任教师2200多人，其中高级职称教师1250人，具有博士学位教师1300人。

学校坚持“突出特色、重点建设、全面发展”的原则，突出“热带、海洋、旅游、特区”四大特色，学科涵盖哲、经、法、文、理、医、农、工、管、艺等十大门类。“作物学”入选“双一流”建设学科名单，建设有“热带农业”学科群、“文化旅游”学科群、“南海海洋资源利用”学科群三个优势特色学科群，3个国家重点学科（含1个培育学科）、12个省级特色重点学科、6个博士后科研流动站、10个一级学科博士点、32个一级学科硕士点、17个硕士专业学位类别、71个本科专业。拥有国家级一流本科专业14个，省级一流本科专16个，省级一流课程10个，省级精品在线开放课程15个，有2个国家重点实验室（含1个培育基地），17个省部级重点实验室，3个省部级协同创新中心，14个省部级工程研究中心，8个省级院士工作站，11个省级人文哲学社会科学重点研究基地，全国专业技术人才先进集体2个。16个国家级教学质量工程项目，其中国家级实验教学示范中心1个，国家级教学团队2个，国家级特色专业8个，国家级精品课程2门，国家级双语教学示范课程项目1门，国家级教学名师奖2个。

学校实施开放办学战略，构建了“全方位、多层次、宽领域”的对外交流与合作新格局，已达成合作的境外院校、国际科研机构和高校联盟184所(个)，分别来自37个国家和地区。学校入选教育部第二批来华留学示范基地，已建成了国际学生教育“学士-硕士-博士”完整的培养体系。2017年与美国亚利桑那州立大学合作设立“海南大学亚利桑那州立大学联合国际旅游学院”。

一批批莘莘学子满怀激情与梦想从五湖四海汇集于此，用青春热血奏响创新奋进之歌。60余年来学校累计培养了近30万名高级专门人才，造就了遍布全国和海南各大行业的管理与技术骨干，还有一大批人才在境外创业就业。

随着海南开启新一轮全面深化改革开放、推进海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设，海南大学又迎来了新的历史机遇。学校将牢记习近平总书记“4·13”重要讲话精神中关于“要支持海南大学创建世界一流学科”的殷切嘱托，抢抓机遇，奋发有为。作为海南唯一和全国热带地区唯一、面向南海最前沿的国家“双一流”建设高校和“部省合建”高校，海南大学将着眼于服务国家重大战略的全局，落脚于海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的实践，坚持“支撑引领、特色取胜，高位嫁接、开放创新”的学科建设总体思路,认真审视、用力扛起新时代的使命担当。在中央和海南省委、省政府的坚强领导下，坚定不移地坚持社会主义办学方向，不忘立德树人初心，努力把学校建设成为特色鲜明、国内一流、国际知名的综合性研究型大学，为加快美好新海南建设、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献！

海南大学事业编制人数3850人，2020年末编制内实有在职人员2921人，离休人员3人，其他人员1105人，遗属11人。

第二部分 海南大学2021年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表，详见表格）

第三部分 海南大学2021年单位预算情况说明

一、关于海南大学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南大学2021年财政拨款收支总预算144,801.62万元。其中，收入总计144,801.62万元，包括一般公共预算本年收入141,884.57万元、上年结转2,917.05万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计144,801.62万元，包括教育支出125,269.52万元、科学技术支出4,295.81万元、社会保障和就业支出8,432.72万元、卫生健康支出3,097.23万元、农林水支出226.49万元、住房保障支出3,479.86万元，结转下年0万元。

二、关于海南大学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南大学2021年一般公共预算当年拨款144,801.62万元，比上年预算数增加28,344.64 万元，预算增加额主要是基本支出增加了2,410.97 万元，项目支出增加25,933.67 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出125,269.52万元，占86.51%；科学技术（类）支出4,295.81万元，占2.97%；社会保障和就业（类）支出8,432.72万元，占5.82%；卫生健康（类）支出3,097.23万元，占2.14%；农林水（类）支出226.49万元，占0.16%；住房保障（类）支出3,479.86万元，占2.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2021年预算数为125,257.64万元，比上年预算数增加22,513.84万元，主要是普通高等学校的基本支出预算减少742.93万元，特别是项目支出预算增加23,256.77万元（中央资金列入部门预算）。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021年预算数为11.88万元，比上年预算数增加11.88万元，主要是职业教育中高等职业教育的项目支出预算增加11.88万元。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施支出（项）2021年预算数为3,175.81万元，比上年预算数增加3,175.81万元，主要是增加的实验室及相关设施支出预算。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学支出（项）2021年预算数为1000万元，比上年预算数减少895万元，主要是社会科学项目支出预算减少895万元。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为120万元，比上年预算数增加120万元，主要是增加其他科学技术项目支出预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为33.75万元，比上年预算数增加33.75万元，为事业单位离退休人员移交社会保障体系后退休费移交社保局发放。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5,838.99万元，比上年增加1,594.99 万元。主要是行政事业单位人员缴纳基本养老保险缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为2,503.56万元，比上年增加380.56万元。根据养老保险改革的要求，主要是行政事业单位人员职业年金缴费支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2021年预算数为36.43万元，比上年增加36.43万元。主要为酒店业人才培养专项资金中增加的职业培训补贴。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为19.99万元，比上年预算数增加6.81万元，主要是根据抚恤人数变化导致的机关事业单位抚恤支出预算增加。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为1.30万元，比上年增加1.30万元，主要是安排的重大公共卫生服务项目补助资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3,095.93万元，比上年增加840.93万元，主要是事业单位基本医疗预算增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为44.78万元，比上年增加44.78万元，主要是农业生产救灾资金安排的用于病虫害控制的资金。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2021年预算数为9.98万元，比上年增加9.98万元，主要是林业改革发展资金安排的用于森林资源培育的资金。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2021年预算数为171.73万元，比上年增加171.73万元，主要是林业改革发展资金安排的用于技术推广与转化的资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3,479.86万元，比上年预算数增加296.86万元，主要是机关事业单位住房公积金基本支出预算的增加。

三、关于海南大学2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南大学2021年一般公共预算基本支出为79,529.45万元，其中：

人员经费64,495.27万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、离休费、生活补助、奖励金等。

公用经费15,034.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南大学2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南大学2021年一般公共预算“三公”经费预算数为126.10万元，其中：

因公出国（境）经费80.00万元，与上年预算减少4.00万元。根据海南省主管部门安排和学校实际情况的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）5次，出国（境）7人。出国（境）团组主要包括：①赴澳门工作交流团组，澳门，5天，1人，工作交流；②赴澳门学术交流团组，澳门，6天，1人，学术交流；③赴港澳工作交流团组，4天，2人，工作交流；④赴港澳工作、学术交流团组，5天，2人，工作、学术交流。⑤赴日本工作团组，21天，1人，工作。

公务接待费46.10万元，比上年预算增加4.00万元，计划接待270批980人次。增长原因：受新冠肺炎疫情影响，减少因公出国（境）费用的预算，进一步加大国内合作与交流，增加接待费预算，“三公”经费预算总量不变。

公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置0万元，与上年预算持平。

（二）海南大学2021年政府性基金预算无“三公”经费。

五、关于海南大学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

2021年海南大学无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南大学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。海南大学2021年收支总预算230,591.28万元。

七、关于海南大学2021年收入预算情况说明

海南大学2021年收入预算230,591.28万元，其中：上年结转12,917.05万元，占5.60%；经费拨款收入141,884.57万元，占61.53%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入36,789.66万元（为教育收费），占15.95%，事业收入33,000.00万元，占14.31%，事业单位经营收入0万元，占0 %，其他收入6,000.00万元，占2.60%。

八、关于海南大学2021年支出预算情况说明

海南大学2021年支出预算230,591.28万元，其中：基本支出114,319.11 万元，占49.58%；项目支出116,272.17万元，占50.42%。比上年预算数增加76,374.30 万元，主要是基本支出增加1,440.63 万元和项目支出增加74,933.67 万元（中央提前下达的教育专项资金、科研收入和学校创收收入等全口径列入2021年预算）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海南大学2021年无需说明。

（二）政府采购情况

2021年海南大学政府采购预算总额23,291.14万元，其中：政府采购货物预算19,744.33万元，政府采购工程预算3,546.81万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南大学本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备117台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南大学12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算62,355.12万元。

海南大学2021年校内有12个重点项目（1个运转类项目，11个特定目标类项目），预算绩效目标详情如下表：

（一）教育发展专项资金

总体绩效目标为：贯彻落实教育部“双万计划”教学改革工程，建设海南省一流本科课程、海南省一流本科专业、深入推广国家级在线开放、建设省级在线课程；以深化马克思主义特别是当代中国马克思主义的开云app下载苹果 和科学研究、打造思想理论建设和意识形态工作的坚强阵地为重大使命，以“思想政治强、学科专业全、队伍素质优、教学科研好”为建设方向，通过共建马院项目建设，实现获得马克思主义理论一级学科博士点授予权目标，力争在3到5年的时间内，逐步将海南大学马克思主义学院建设成为具有一流办学条件、一流师资队伍、一流教学科研能力；举办海南省高雅艺术进校园演出，提高校园文化水平； 举办体育活动及赛事，活跃身心；开展中国“互联网+”大学生创新创业大赛海南赛区竞赛等12个省级竞赛项目；开展2021年全省职业院校技能大赛（高职组）；支持研究生开展创新课题的研究；开展大学生创新创业训练计划1009项。

该项目具体绩效目标详见表1，其中预算执行率权重为10%。

表1 教育发展专项资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
产出指标	数量指标	支持国家级一流本科专业	≥	24	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	培训创新创业师资	≥	280	人次	5	正向指标
产出指标	数量指标	立项海南省高等学校开云app下载苹果 改革、科学研究项目	≥	44	项	5	正向指标
产出指标	数量指标	外出调研次数	≥	12	次	5	正向指标
产出指标	数量指标	申请专利	≥	4	项	5	正向指标
产出指标	数量指标	支持省级精品在线开放课程	≥	22	门	5	正向指标
产出指标	数量指标	大学生创新创业训练计划	≥	297	项	5	正向指标
产出指标	数量指标	职业教育人才培养与招生试点项目	≥	2	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	支持省级一流本科专业	≥	16	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	国家级在线开放课程	≥	2	门	5	正向指标
产出指标	数量指标	支持B类特色扶持学科	≥	8	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	发表论文	≥	25	篇	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益运动员人数	≥	300	人次	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	大学生创新创业竞赛参与率	≥	60	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	创新创业师资培训合格率	≥	90	%	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥	500	人次	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生及运动员的满意度	≥	90	%	10	正向指标

（二）学生资助补助经费

总体绩效目标为：为激励学生勤奋学习、励志成长，建立有效的奖优助学机制；为助力建设海南自由贸易试验区和探索建设中国特色自由贸易港，增设海南省政府国际学生全额奖学金；吸引更多优秀国际学生来琼求学。

该项目具体绩效目标详见表2，其中预算执行率权重为10%。

表2 学生资助补助经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
产出指标	数量指标	资助金额	≥	8500	万元	30	正向指标
效益指标	经济效益指标	受资助人数	≥	13000	人	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受资学生满意度	≥	90	%	30	正向指标

（三）紫荆学生公寓2号楼建设

总体绩效目标为：建成一栋地上12层（局部6层），地下1层的学生公寓楼，共有834套学生公寓，解决人数3336人住宿问题，总建筑面积41014.79平方米。

该项目具体绩效目标详见表3，其中预算执行率权重为10%。

表3 紫荆学生公寓2号楼建设绩效目标表

（四）南海海洋资源利用国家重点实验室建设

总体绩效目标为：发表SCI论文篇数至少40篇（其中I区7篇），授权发明专利至少10项，申报省部级一等奖项以上1项、二等奖项1项以上，受益学生人数达到220人，受益老师人数达到100人。

该项目具体绩效目标详见表4，其中预算执行率权重为10%。

表4 南海海洋资源利用国家重点实验室建设绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
产出指标	质量指标	开展学术交流	≥	45	人次	10	正向指标
产出指标	质量指标	申报省部级奖项	≥	2	项	10	正向指标
产出指标	质量指标	专利授权数	≥	15	项	10	正向指标
产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	50	篇	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	200	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益老师人数	≥	110	人	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	20	正向指标

（五）旧农学楼和旧理工楼改造工程

总体绩效目标为：完成旧农学楼和旧理工楼剩余款项的支付。

该项目具体绩效目标详见表5，其中预算执行率权重为10%。

表5旧农学楼和旧理工楼改造工程绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	12000	平方米/公里	10	正向指标
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10	正向指标
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5	反向指标
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	85	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	60	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	85	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	人	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标

（六）中国工程科技发展战略研究院配套经费

总体绩效目标为：形成呈送国家及省委省政府的专项报告或咨询建议函以及咨询研究报告，开展院士行、院士论坛（恳谈），为海南全面深化改革开放与全岛自贸区（港）建设提供决策咨询支持。战略咨询研究卓有成效；管理运行规范有序；高端智库建设稳步推进。

该项目具体绩效目标详见表6，其中预算执行率权重为10%。

表6 中国工程科技发展战略研究院配套经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
产出指标	数量指标	咨询研究报告	≥	10	篇	15	正向指标
产出指标	数量指标	呈送国家及省委省政府的专项报告或咨询建议函	≥	10	篇	20	正向指标
产出指标	数量指标	项目立项	≥	10	项	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	获得省委省政府领导或党中央、国务院、有关部委领导批示	≥	5	篇	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	中国工程院和海南省人民政府满意度	≥	90	%	15	正向指标

（七）选派来琼挂职干部保障

总体绩效目标为：做好省外单位来我校挂职干部的服务保障工作。

该项目具体绩效目标详见表7，其中预算执行率权重为10%。

表7 选派来琼挂职干部保障绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
产出指标	时效指标	省外来校挂职干部经费支付率	≥	90	%	30	正向指标
效益指标	经济效益指标	省外来琼挂职干部人数	≥	8	人	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	省外来琼挂职干部满意度	≥	95	%	30	正向指标

（八）学生事务补助

总体绩效目标为：帮助家庭经济困难学生、残疾学生，缓解经济压力，顺利完成学业；激励广大学生勤奋求学，争先创优，为学生搭建国家交流平台；提升国际化视野，促进国际性人才培养；激励本科生、研究生和博士生锻炼自我，投入科学研究，积累实践经验，鼓励大学生积极履行国家义务，献身国防事业，促进学生成长成才，实现”资助育人”目标。

该项目具体绩效目标详见表8，其中预算执行率权重为10%。

表8 学生事务补助绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
产出指标	数量指标	资助在校本科生	≥	35000	人次	20	正向指标
产出指标	数量指标	资助在校研究生	≥	18400	人次	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	大学生应征入伍奖励金执行率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	各类奖助学金执行率	≥	95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补助学生满意度	≥	95	%	20	正向指标

（九）高水平大学和一流学科建设

总体绩效目标为：完成教学实验室条件升级改造.提升国家重点实验室科研平台能力和其他科研能力，显著提高学校国际化水平。学校全面深化学校综合改革，提升人才培养质量，深化内涵发展，不断追求卓越，为早日建成国内一流本科完成构梁架柱的基础性工作。学校师资队伍师资结构明显改善。根据学校的发展目标和教学、科研需要，广泛收藏各类文献，合理分配各学科、各专业藏书比例，纸质文献、电子文献和其他载体文献资源兼顾，形成具有本馆特色的馆藏体系，最大限度的满足广大师生学习、阅读需求，为学校教学和科研提供优质高效的文献信息资源保障。

该项目具体绩效目标详见表9，其中预算执行率权重为10%。

表9 高水平大学和一流学科建设绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
产出指标	数量指标	发表SCI论文	≥	50	篇	5	正向指标
产出指标	数量指标	聘请冬季小学期专家	≥	70	人	5	正向指标
产出指标	数量指标	新增国家级、省部级项目	≥	80	项	5	正向指标
产出指标	数量指标	教学成果培育（省级+国家级）	≥	11	个	3	正向指标
产出指标	数量指标	双聘(兼职)名师人数	≥	18	人	5	正向指标
产出指标	数量指标	全职引进博士人数	≥	160	人	5	正向指标
产出指标	数量指标	组织评选十佳教师	≥	10	人	5	正向指标
产出指标	数量指标	建设名师工作室	≥	24	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	实验室条件提升改造数量	≥	26	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	资助金课数量	≥	71	门	5	正向指标
产出指标	数量指标	纸质中外文图书	≥	83000	册	5	正向指标
产出指标	数量指标	资助校级本科教学教学改革项目	≥	100	个	3	正向指标
产出指标	数量指标	国家社科基金项目获得	≥	22	项	3	正向指标
产出指标	数量指标	中外文数据库（含续订和新增）	≥	48	个	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	师资队伍学历水平和综合素质明显提升，“优”指的是 师资力量得到显著提升，“良”指的是师资队伍学历水平和综合素质得到较大提升，“中” 指的是师资队伍学历水平和综合素质稍有 提升，“低、差”指的 是师资队伍学历水平和综合素质没有提升。	定性	优良中低差		5	正向指标
效益指标	经济效益指标	提升国家重点实验室科研平台能力，“优”指的是 科研能力得到显著提升，“良”指的是科研能力 得到较大提升，“中” 指的是科研能力稍有 提升，“低、差”指的 是科研能力没有提升。	定性	优良中低差		3	正向指标
效益指标	可持续影响指标	满足学校重点学科教学科研的需要，增加学术交流及师生学习氛围。	≥	90	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	完善中文图书的馆藏文献体系，提高图书馆中文图书资源的满足率。	≥	95	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对学校办学水平的满意度	≥	95	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校资助学生参加海外交流项目明确认可	≥	95	%	3	正向指标

（十）支持地方高校改革发展资金

总体绩效目标为：1.办学条件得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高，更好服务经济社会发展。 2.建设世界一流大学和一流学科取得进展，综合实力进一步提升，中西部优质高等教育资源进一步增加。

该项目具体绩效目标详见表10，其中预算执行率权重为10%。

表10支持地方高校改革发展资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	5	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≥	8	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	支持的科研基地和实训中心数量	≥	12	个	10	正向指标
产出指标	质量指标	地方高校获得人文社会科学研究优秀成果奖个数	＝	1	个	5	正向指标
产出指标	质量指标	新增具有博士学位的教师数	≥	100	人	10	正向指标
产出指标	数量指标	支持的创新团队数量	≥	10	个	8	正向指标
产出指标	质量指标	地方高校获国家级教学成果奖个数	≥	1	个	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益学校数	＝	1	个	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	40000	名	8	正向指标
效益指标	可持续发展指标	地方高校基本办学条件，“优”指的是地方高校基本办学条件得到显著提升，“良”指的是地方高校基本办学条件得到较大提升，“中” 指的是地方高校基本办学条件稍有 提升，“低、差”指的是地方高校基本办学条件没有提升	定性	优良中低差		5	正向指标
效益指标	经济效益指标	促进高校持续健康发展，“优”指的是促进高校持续健康发展得到显著持续，“良”指的是促进高校持续健康发展得到较大持续，“中” 指的是促进高校持续健康发展得到稍有持续，“低、差”指的是促进高校持续健康发展没有持续	定性	优良中低差		5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	≥	90	%	10	正向指标

（十一）酒店业人才培养

总体绩效目标为：1、提升海南酒店业人才学历层级、技能水平和职业素养。 2、加强产教融合，采用“工学结合”、“旺工淡学”、“送教入企”等多项促进产教融合的创新教学模式。 3、搭建项目教学联动平台，促进项目与本科人才培养的融合发展。

该项目具体绩效目标详见表11，其中预算执行率权重为10%。

表11 酒店业人才培养绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
产出指标	数量指标	2020级招生人数	≥	212	人	30	正向指标
效益指标	经济效益指标	“旺工淡学”、“送教入企”课程开出率	≥	85	%	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	30	正向指标

（十二）信息系统运行维护

总体绩效目标为：中国电信出口带宽达到8G以上，中国教育科研网线路含IPV6带宽达到1G以上，用户上网带宽达到10M；邮箱数量师生员工每人一个及每个单位部门一个邮箱；网络及业务系统的稳定性达到99%，设备的可靠性达到99%，网络安全达到99%；用户的服务满意度达到98%以上。

该项目具体绩效目标详见表12，其中预算执行率权重为10%。

表12信息系统运行维护绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
产出指标	数量指标	教育科研网出口带宽	≥	1000	Mbps	20	正向指标
产出指标	数量指标	邮箱用户数量	≥	40000	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	电信出口带宽	≥	8000	Mbps	25	正向指标
效益指标	社会效益指标	设备的稳定率	≥	99	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	网络安全保障率	≥	99	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	设备的可靠率	≥	99	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	用户上网满意	≥	98	%	10	正向指标

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：用于全日制普通高等院校（含研究生）的支出。政府部门对社会中介组织等举办的各类高等学校的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育的支出。

教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：指反映资助来华留学生支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映用于其他应用研究方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映用于其他技术研究与开发的支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究支出（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于海南省教育厅（部门）的事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他用于优抚方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。