海南大学2022年度部门预算公开

第一部分海南大学概况

一、主要职能

（一）海南大学（本级）

海南大学本级工作任务和职责范围主要为，按照高等教育目标要求和教育行政主管部门下达的高等教育计划、任务，承担相应的专业人才培养工作；开展科学研究，为国民经济建设和社会事业发展服务；承办上级部门交办的其他工作。

海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学，是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校。

学校秉承“海纳百川 大道致远”的校训，弘扬“自强敬业 厚德弘毅”的校风。2008年12月，经国家批准成为“211工程”重点建设高校；2012年，进入国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列，先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校综合实力提升工程”等建设支持； 2017年，入选国家第一轮“双一流”建设高校，2022年入选第二轮“双一流”建设高校；2018年，海南省委、省政府做出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署；同年，海南大学成为教育部与海南省人民政府 “部省合建”高校，纳入教育部直属高校排序。

原华南热带农业大学创建于1958年，与创建于1954年的中国热带农业科学院紧密结合，并称“热作两院”（华南热带作物学院、华南热带作物研究院），被誉为我国热带农业科教领域的“双子星”。“两院人”经过艰苦卓绝的努力，使我国成为世界上唯一在北纬18—24°范围内大面积种植天然橡胶成功的国家，并由原来的植胶空白国，奇迹般地崛起为世界第三大种植国、第五大产胶国。学校由此奠定了在天然橡胶和热带农业研究领域独一无二的地位，获得了包括国家发明一等奖、国家科技进步奖一等奖和国家级教学成果二等奖在内的900多项科教成果，为我国事业和经济社会发展做出了重大贡献。

原海南大学于1983年在一片荒滩地上艰苦起家，建立了全省规模最大、社会辐射力和影响力广泛的学科专业体系，成为省属综合性重点大学。中共中央原总书记胡耀邦为学校题写校名。2005年学校在教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀，人才培养质量和科学研究能力大幅提高，整体办学水平持续提升，为海南经济社会发展作出了积极贡献。

建校以来，周恩来、朱德、董必武、叶剑英、邓小平、胡耀邦、王震等老一辈革命家，江泽民、胡锦涛、李鹏、朱镕基、温家宝、贾庆林、曾庆红、李岚清、尉健行、刘延东等党和国家领导人先后亲临学校视察，给予亲切关怀；历届海南省委、省政府领导对学校的建设和发展关怀备至、倾力支持；社会各界和广大海外华人华侨、港澳台同胞捐资兴建办公楼、教学楼、图书馆、学术中心、体育场馆、学生活动中心等重要项目，设立了多项奖（助）学金，有力地推动了学校发展。

椰风徐徐，书声琅琅。六十年春华秋实，经过一代一代接力奋斗，学校办学条件和校园环境不断优化，三个校区日益焕发出作为海南最高学府的独特魅力。今天的海南大学，已经发展成为国家重点建设高校、对区域经济社会发展影响广泛的综合性大学，建立了全省规模最大、学科相对齐全的本科、硕士、博士一体化人才培养体系。

海南大学现有36个学院，全日制在校学生41000多人，其中普通本科生32000多人，硕士研究生8000多人，博士研究生800多人，国际学生300多人，国际交换生（中国籍）99人。专任教师2250人，其中高级职称教师1400余人，具有博士学位教师1450人，现有国家级人才38人，其中中国科学院院士1人，加拿大国家工程院院士、加拿大工程研究院院士1人，日本工程院外籍院士1人。

学校坚持“突出特色、重点建设、全面发展”的原则，突出“热带、海洋、旅游、特区”四大特色，学科涵盖哲、经、法、文、理、医、农、工、管、艺等十大门类。“作物学”入选第一轮和第二轮“双一流”建设学科名单，建设有“热带农业”“文化旅游”“南海海洋资源开发与利用”三个优势特色学科群，现有3个国家重点学科（含1个培育学科）、19个省级特色重点学科、6个博士后科研流动站、13个一级学科博士点、1个专业博士点、34个一级学科硕士点、21个硕士专业学位类别、71个本科招生专业。拥有国家级一流本科专业建设点25个，省级一流本科专业建设点24个，国家一流课程5门，省级一流课程36门，国家级精品在线开放课程1门，省级精品在线开放课程30门，国家课程思政示范课程2门。建有2个国家重点实验室（含1个培育基地），19个省部级重点实验室，3个省部级协同创新中心，14个省部级工程研究中心，14个省级院士工作站，23个院士团队创新中心，11个省级哲学社会科学重点研究基地，2个教育部国别和区域研究中心，2个全国专业技术人才先进集体。16个国家级教学质量工程项目，其中国家级实验教学示范中心1个，国家级教学团队2个，国家级特色专业8个，国家级精品课程2门，国家级双语教学示范课程项目1门，国家级教学名师奖2个。

学校实施开放办学战略，构建了“全方位、多层次、宽领域”的对外交流与合作新格局，已达成合作的境外院校、国际科研机构和高校联盟208所(个)，分别来自39个国家和地区。学校入选教育部第二批来华留学示范基地，已建成了国际学生教育“学士-硕士-博士”完整的培养体系。2017年与美国亚利桑那州立大学合作设立“海南大学亚利桑那州立大学联合国际旅游学院”。

一批批莘莘学子满怀激情与梦想从五湖四海汇集于此，用青春热血奏响创新奋进之歌。60余年来学校累计培养了30万名高级专门人才，造就了遍布全国和海南各大行业的管理与技术骨干，还有一大批人才在境外创业就业。

随着海南开启新一轮全面深化改革开放、推进海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设，海南大学迎来了新的历史机遇。学校将牢记习近平总书记“4·13”重要讲话精神中关于“要支持海南大学创建世界一流学科”的殷切嘱托，抢抓机遇，奋发有为。作为海南唯一的国家“双一流”建设高校和“部省合建”高校，海南大学将着眼于服务国家重大战略的全局，落脚于中国特色自由贸易港建设实践，坚持“支撑引领、特色取胜，高位嫁接、开放创新”的办学理念，认真审视、用力扛起新时代的使命担当。在中央和海南省委、省政府的坚强领导下，坚定不移地坚持社会主义办学方向，不忘立德树人初心，努力把学校建设成为支撑引领海南自由贸易港发展的一流大学，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献！

海南大学事业编制人数3895人，2021年末编制内实有在职人员3189人，离休人员3人，其他人员953人，遗属12人。

其中，海南大学本级事业编制人数3850人，2021年末编制内实有在职人员3146人，离休人员3人，其他人员895人，遗属12人；海南大学幼儿园事业编制人数45人，2021年末编制内实有在职人员43人，其他人员58人。

（二）海南大学附属幼儿园（下属单位）

海南大学附属幼儿园主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

二、预算单位构成

纳入海南大学2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海南大学（本级）

1.党政管理机构(24个)

党委办公室(机关党委)、纪检监察一处、纪检监察二处、组织部(党校)、宣传部、统战部(华侨与港澳台事务办公室)、学生工作部(学生工作处、人民武装部)、保卫处、校长办公室(乡村振兴与扶贫办公室、法律事务办公室)、教务处、科学技术发展院(科技处)、人文社科处、研究生处(研究生工作部)、发展规划与学科建设处(部省合建办公室)、人事处(党委教师工作部、教师发展中心、计划生育办公室)、财务处、招生与就业处(校友会办公室)、国际合作交流处、审计处、基建处、国有资产管理处、实验室与设备管理处、儋州校区管理委员会、观澜湖校区管理委员会。

2.群团组织(2个)

工会、团委。

3.教学机构(35个)

经济学院、法学院、马克思主义学院、人文传播学院、外国语学院、理学院、生命科学学院、药学院、生态与环境学院、机电工程学院、材料科学与工程学院、信息与通信工程学院、计算机科学与技术学院、网络空间安全学院(密码学院)、土木建筑工程学院、化学工程与技术学院、食品科学与工程学院、热带作物学院、园艺学院、植物保护学院、动物科技学院、林学院、海洋学院、管理学院、公共管理学院、旅游学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、国际旅游学院(海南大学亚利桑那州立大学联合国际旅游学院)、应用科技学院、国际教育学院、继续教育学院、体育学院、生物医学工程学院、农业农村学院。

4.教辅机构(11个)

师生事务保障中心、教学质量评估中心、离退休人员服务中心(关心下一代工作委员会)、图书馆、学报编辑部、分析测试中心、档案馆(校史馆)、信息化服务中心、采购与招标中心、文科基础教学部、海南大学三亚南繁研究院(分支机构，参照教辅机构管理)。

5.附属机构(2个)

海南大学医院、海南大学附属幼儿园。

（二）海南大学附属幼儿园（下属单位）

海南大学附属幼儿园内设机构有综合办、教务办、财务办和后勤办。

第二部分海南大学2022年单位预算表

附表1.海南大学预算公开表（含附属幼儿园）

附表2.海南大学本级预算公开表

附表3.海南大学附属幼儿园预算公开表

第三部分海南大学（含附属幼儿园）2022年单位预算情况说明

一、关于海南大学（含附属幼儿园）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南大学（含附属幼儿园）2022年财政拨款收支总预算214,491.24万元,比上年预算数增加68,824.72万元,主要是一般公共预算增长。其中，收入总计214,491.24万元，包括一般公共预算本年收入205,231.93万元、上年结转9,259.31万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计214,491.24万元，包括教育支出179,719.87万元、科学技术支出10,024.09万元、社会保障和就业支出9,869.62万元、卫生健康支出3,579.48万元、农林水支出2.08万元、住房保障支出4,108.72万元，其他支出7,187.37万元。

二、关于海南大学（含附属幼儿园）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南大学（含附属幼儿园）2022年一般公共预算当年拨款214,491.24万元，比上年预算数增加68,824.72万元，预算增加额主要是基本支出增加了3,028.97万元，项目支出增加65,795.75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出179,719.87万元，占83.79%；科学技术（类）支出10,024.09万元，占4.67%；社会保障和就业（类）支出9,869.62万元，占4.60%；卫生健康（类）支出3,579.48万元，占1.67%；农林水（类）支出2.08万元，占0.00%；住房保障（类）支出4,108.72万元，占1.92%；其他（类）支出7,187.37万元，占3.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为1,194.76万元，比上年预算数增加437.29万元，主要是幼儿保教费收入由财政专户管理资金转为一般公共预算资金及在编人员工资补贴中增加安排的学前教育资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022年预算数为178,432.96万元，比上年预算数增加53,175.32万元，主要是普通高等学校的基本支出预算增加44.78万元，项目支出预算增加53,130.54万元（主要是基建专项、综合预算改革增量、其他专项等导致的增加）。

3.教育支出（类）职业教育（款）成人高等教育（项）2022年预算数为92.15万元，比上年预算数增加92.15万元，主要是职业教育中成人高等教育的项目支出预算增加92.15万元。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2022年预算数为523.50万元，比上年预算数增加523.5万元，主要是自然科学基金、软科学项目支出预算。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2022年预算数为1,509.00万元，比上年预算数增加1,509.00万元，主要是增加的院士创新平台建设运营和绩效奖励经费、院士创新平台科研项目经费项目支出预算。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2022年预算数为430.00万元，比上年预算数增加430.00万元，主要是增加的创新能力建设专项资金项目支出预算。

7.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2022年预算数为1000.00万元，与上年持平，主要是中国工程科技发展战略研究院配套经费项目支出预算无变化。

8.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2022年预算数为245.00万元，比上年预算数增加245.00万元，主要是增加的科技合作项目支出预算。

9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2022年预算数为2,210.00万元，比上年预算数增加2,210.00万元，主要是增加的是2018-2021省重大科技计划在研项目支出预算。

10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2022年预算数为3,991.59万元，比上年预算数增加3,991.59万元，主要是增加的是省重点研发计划、省院士创新平台科研、2022年省重点研发项目（第一批）项目支出预算。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为115.00万元，比上年预算数减少5.00万元，主要是减少教育发展专项资金项目支出预算。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为37.00万元，比上年预算数增加3.25万元，主要是调资增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6,830.15万元，比上年增加944.7万元。主要是新增人员增加和社保基数调整增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为2,967.00万元，比上年增加463.44万元。主要是新增人员增加和社保基数调整增加。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为20.47万元，比上年增加20.47万元。主要是死亡抚恤人数变化导致的机关事业单位死亡抚恤支出预算增加。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为15.00万元，比上年预算数减少4.99万元，主要是根据抚恤人数变化导致的机关事业单位抚恤支出预算减少。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为2.12万元，比上年增加0.82万元，主要是安排的重大传染病防控经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3,577.36万元，比上年增加456.75万元，主要是事业单位基本医疗预算增加。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算数为2.08万元，比上年减少7.9万元，主要是安排的林业改革发展资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4,108.72万元，比上年预算数增加592.58万元，主要是机关事业单位住房公积金基本支出预算的增加。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为7,187.37万元，比上年预算数增加7,187.37万元，主要是基建项目结转的增加。

三、关于海南大学（含附属幼儿园）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南大学（含附属幼儿园）2022年一般公共预算基本支出为83,175.11万元，其中：

人员经费67,375.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、离休费、生活补助、奖励金等。

公用经费15,799.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

四、海南大学（含附属幼儿园）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南大学（含附属幼儿园）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为141.10万元，其中：

因公出国（境）经费29.00万元，较上年预算下降51万元，下降的主要原因为受新冠肺炎疫情的影响，减少因公出国出（境）费用。根据海南省主管部门安排和学校实际情况的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）6次，出国（境）14人。出国（境）团组主要包括：①团组名字：海南大学赴新加坡、马来西亚、泰国开展教育合作与交流；目的地：新加坡、马来西亚、泰国；人数3人；天数10天；任务：开展教育合作与交流；②团组名字：海南大学赴印度尼西亚、柬埔寨、老挝开展教育合作与交流；目的地：印度尼西亚、柬埔寨、老挝；人数3人；天数10天；任务：开展教育合作与交流；③团组名字：海南省国际科技合作项目组；目的地：在疫情可控的情况下，拟分别前往英国、日本、挪威、哥伦比亚，人数：每个国家2人次；天数：在异国待7-15天不等，任务：开展海南省国际科技合作项目研究。

公务接待费104.10万元，较上年预算增长55.72%，增长的主要原因为受新冠肺炎疫情的影响，减少因公出国（境）费用的预算，为保证学校“双一流”建设稳步发展以及教学科研事业的快速发展，邀请国家级人才来校支持“十四五”人才规划和人才引进事宜，进一步加大国内合作与交流，邀请国内外知名专家、院士来校指导和交流工作，增加国内合作与交流产生的餐费、住宿费等58万元。计划接待120批940人次。

公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为22辆，运行费8万元），较上年增长8万元，增长的主要原因为在综合考虑公务交通便利性，学校车辆使用及交通费成本的基础上，预计新增一辆公务用车，同时，学校现有车辆使用年限长、老旧，增加了维修费用。新增车辆运行产生的燃料费、保险费和现有车辆的维修费等共计8万元。

（二）海南大学（含附属幼儿园）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南大学（含附属幼儿园）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

2022年海南大学（含附属幼儿园）无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南大学（含附属幼儿园）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南大学（含附属幼儿园）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。海南大学（含附属幼儿园）2022年收支总预算333,001.38万元。

七、关于海南大学（含附属幼儿园）2022年收入预算情况说明

海南大学（含附属幼儿园）2022年收入预算333,001.38万元，其中：上年结转49,289.31万元，占14.80%；经费拨款收入205,231.93万元，占61.63%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入40,467.14万元（为教育收费），占12.15%，事业收入29,580.00万元，占8.88%，事业单位经营收入80.00万元，占0.02%，其他收入8，353.00万元，占2.51%。

八、关于海南大学（含附属幼儿园）2022年支出预算情况说明

海南大学（含附属幼儿园）2022年支出预算333,001.38万元，其中：基本支出125,752.25万元，占37.76%；项目支出207,249.13万元，占62.24%。比上年预算数增加101,110.93万元，主要是基本支出增加10,382.18万元和项目支出增加90,728.75万元（提前下达的基建专项、教育发展专项、科研专项等）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海南大学（含附属幼儿园）2022年无需说明。

（二）政府采购情况

2022年海南大学（含附属幼儿园）政府采购预算总额123,713.05万元，其中：政府采购货物预算65,365.69万元，政府采购工程预算40,000.00万元，政府采购服务预算18,347.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南大学（含附属幼儿园）本级及下属各预算单位价值100万元以上设备19（套）。单位共有车辆22辆，其中，领导干部用车0辆，特种专业技术用车12辆，其他用车10辆。单位价值100万元以上设备19（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南大学（含附属幼儿园）60个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算205,231.94万元，财政专户管理资金45,467.14万元，单位资金73,043.00万元安排的预算资金。其中，重点项目预算绩效情况：

1.海南大学热带农林学院专家学者楼项目，预算安排2200万元，主要用于建设总建筑面积为40000㎡，共3栋400套热带农林学院专家学者楼的部分装修工程和室外电气、给排水、园建等配套工程，绩效目标是装修面积达5000平方米和室外配套工程，项目受益人数≥400人，项目按计划完工率≥90%。

2.海南大学研究生公寓及附属食堂项目，预算安排4800万元，主要用于建设一栋地上17层、地下1层的研究生公寓及一栋地上3层的附属食堂，总建筑面积为45000平方米中的部分装修工程和室外给排水、电气、绿化、道路、停车场、广场等配套工程和家具购置等，绩效目标是装修面积达15000平方米，购置家具800套，项目按计划开工率≥90%，按计划完工率≥90%。

3.海南大学中国工程科技发展战略研究院配套经费项目，预算安排1000万元，主要用于形成呈送国家及省委省政府的专项报告或咨询建议函以及咨询研究报告，开展院士行、院士论坛（恳谈），为海南全面深化改革开放与全岛自贸区（港）建设提供决策咨询支持，绩效目标是咨询研究报告≥10篇；呈送国家及省委省政府的专项报告或咨询建议函≥8篇；项目立项≥10项；获得省委省政府领导或党中央、国务院、有关部委领导批示≥4篇；中国工程院和海南省人民政府满意度≥95%。

4.海南大学法学科研中心项目，预算安排1500万元，主要用于建设一栋地下1层，地上12层的法学科研中心，总建筑面积为13000平方米桩基工程和地下基础工程。绩效目标是建设2000平方米的教学科研用房地下基础工程；项目按计划开工率≥90%，按计划完工率≥90%。

5.海南大学信息科技大搂扩建项目，预算安排1500万元，主要用于建设1栋地下1层，地上5层，总面积为15000平方米的信息科技大楼扩建项目的主体结构工程，绩效目标是建设5000平方米大楼的主体结构工程，项目按计划开工率≥95%，按计划完工率≥90%。

6.海南大学紫荆学生公寓3号楼项目，预算安排2000万元，主要用于建设一栋49932m2，15层的围合式学生公寓的主体结构工程。绩效目标是建设5000平方米学生公寓中的主体结构工程，项目按计划开工率≥90%，按计划完工率≥90%。

7.海南大学学生事务补助项目，预算安排10697.75万元，主要用于帮助家庭经济困难学生、残疾学生，缓解经济压力，顺利完成学业；激励广大学生勤奋求学，争先创优，为学生搭建国家交流平台；提升国际化视野，促进国际性人才培养；激励本科生、研究生和博士生锻炼自我，投入科学研究，积累实践经验，鼓励大学生积极履行国家义务，献身事业，促进学生成长成才，实现”资助育人”目标，绩效目标是资助在校本科生≥33000人；资助在校研究生≥8943人；奖补助金执行率≥92%；奖补助学生满意度≥95%。

8.海南大学高水平大学和一流学科建设项目，预算安排97533.23万元，主要用于教学能力提升、教学实验平台建设、科研及科研平台建设、人才引进与师资队伍建设、公共服务体系等支持学校发展相关业务。绩效目标是举办大中小型校园招聘会≥80场次；高层次人才培训人数≥60人；支持攻读博士人数（增量）≥16人；开展科研学术交流次数≥120次；购置教学仪器设备及教学软件≥2000台/套；升级改造实验室数量≥24个；新增国家级、部级项目数量≥25个；立项科研项目≥800个；新引进人才数量≥200人；发表SCI论文≥350篇；书院建设数量≥10座；在国内主流媒体刊载学校专题报道（专版）≥5篇；师生满意度≥92%。

9.海南大学海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施（一期）项目，预算安排6500万元，主要用于建设一栋教学楼、四栋学生宿舍楼、一栋学生食堂，总面积为82000平方米的主体装修和安装工程。绩效目标是建设6栋楼共计80000平方米的室内装修及水电、消防、门窗等安装工程，项目按计划开工率≥95%，按计划完工率≥90%。

10.海南大学生物医学与健康研究中心项目，预算安排20000万元，主要用于建设一栋地下1层、地上7层建筑，总建筑面积51615平方米的生物医学与健康研究中心科研大楼的主体结构工程和项目配套的部分设备采购，绩效目标是建设8000平方米科研大楼中部分主体结构工程和部分科研设备采购；项目按计划开工率≥90%，按计划完工率≥90%。

11.海南大学高等学校发展资金项目，预算安排1933.5万元，主要用于引进和培养学科带头人及学术骨干，支持学科骨干参加各类国内外学术交流和培训，培养本科学生、博士、硕士研究生，进一步提升马克思主义理论等12个B类省级特色重点学科建设水平；支持高校本科开云app下载苹果 改革研究课题（开云app下载苹果 研究、教育科学研究和课程思政研究）项目的开展，提升教师教研教学水平，支持国家级一流本科专业建设；支持省级一流本科专业建设，支持省级在线开放课程等，构建高质量本科教育体系，提升人才培养质量；绩效目标是支持高校本科开云app下载苹果 改革研究课题数量≥30个；支持学科骨干参加国内外学术交流和培训人数≥20人；支持国家级一流本科专业建设数量≥8个；获得省部级及以上教学、科研奖励≥1项；发表高水平学术论文≥80篇；服务对象满意度≥95%。

12.海南大学支持地方高校改革发展项目，预算安排18741万元，主要用于坚持以立德树人为根本任务，提升人才培养质量,坚持人才强校战略，引培并举，建设一流师资队伍,创新科研体制机制，提升服务国家重大战略和地方经济社会发展能力,加强公共服务体系建设，全面改善学校基本办学条件等支持学校发展相关业务。绩效目标是购置中外文数据库≥25个；购置纸质图书≥5万册；创新创业项目数量≥20个；资助金课及商务英语课程数量≥60门；聘请冬季小学期专家≥80人；招收博士生数量≥300人；出版自编教材≥7部；资助校级本科教学改革项目≥80个；建设及改造实验室数量≥12个；教学成果培育（省级+国家级）项目≥9个；引进人才人数≥100人；学生获得NIIT软件工程师（DNIIT）国际认证证书人数≥100人；引进国际优质教育课程资源≥15门；立项国家社科基金项目≥20项；发表SSCI、SCI、国际期刊论文≥230篇；服务对象满意度指标≥92%。

13.海南大学海南大学基建项目前期费用项目，预算安排1000万元，主要用于完成协同创新中心、海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施（二、三期）、南海资源利用国家重点实验室、新药筛选及评价平台、附属实验学校、国家大学科技园、丹心书院及校园规划等基建项目的地质勘察、方案设计、投资咨询等前期工作，绩效目标是建设(改造、修缮)工程数量≥5个；项目按计划完工率≥90%；项目受益人数≥20000人； 受益群体满意度≥90%。

14.海南大学学生资助补助项目，预算安排11511万元，主要用于激励学生勤奋学习、励志成长，建立有效的奖优助学机制，助力建设海南自由贸易试验区和探索建设中国特色自由贸易港，增设海南省政府国际学生全额奖学金，吸引更多优秀国际学生来琼求学，绩效目标是按时发放率≥90%；受资助人数≥10000人；受资助学生满意度≥92%。

15.海南大学海南大学热带作物国家重点实验室（筹）项目，预算安排1500万元，主要用于建设一栋15000平方米的热带作物国家重点实验室（筹）项目中的科研大楼和科研基地中的室内水电、消防、门窗等安装工程和室外电气、给排水、绿化等配套工程，绩效目标是建设科研大楼室内安装和室外配套工程；项目按计划完工率≥95%；项目受益人数≥3000人；受益群体满意度≥90%。

16.海南大学2018-2021省重大科技计划在研项目，预算安排2210万元，主要用于针对本省经济社会发展的重大科技需求，充分发挥政府主导作用，促进产学研联合攻关，解决产业重大科技问题，为我省高新技术产业发展提供科技支撑，绩效目标是支持培养研究生数量≥100人；国内外核心期刊发表论文数≥90篇；SCI收录论文数≥80篇；EI收录论文数≥20篇；分析测试报告数量≥15份；软件开发数量≥6项；专利申请数≥40项；验收合格率≥95%；获得省部级奖励≥2项。

17.海南大学2022年省重点研发项目（第一批），预算安排3060.59万元，主要用于海南省重点研发计划根据我省经济和社会发展需求及科技发展优先领域和重点方向,面向共性关键技术和产品，充分发挥科研院所、高等院校、科技企业的科研优势，加强行业、区域的协同创新，为我省经济和社会发展提供持续性的支撑和引领,推动大众创业、万众创新，绩效目标是研究报告数量≥20份；软件开发数量≥2个；SCI收录论文数≥5篇；EI收录论文数≥3篇；专利申请数≥15项；样品样机开发数量≥2台；验收合格率≥98%；国内外期刊发表论文数≥40篇；支持培养研究生人数≥50人；SCI收录论文被引用次数≥3次；获省部级奖励≥3项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”“政府性基金”“教育收费收入”“其他财政性资金收入”“收回存量资金收入”“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：用于全日制普通高等院校（含研究生）的支出。政府部门对社会中介组织等举办的各类高等学校的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育的支出。

教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：指反映资助来华留学生支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中国科学院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映用于其他应用研究方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映用于其他技术研究与开发的支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究支出（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于海南省教育厅（部门）的事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他用于优抚方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。