各项目归口部门：

根据年度预算编制工作的安排，学校预计于近期召开由校领导主持的2023年校内预算项目评审会，现将准备事项预通知如下：

一、预算项目评审会工作流程及时间安排

（一）预算项目归口管理部门（单位）（以下简称“汇报部门（单位）”）补充报送预算申报材料；（2023年1月6日前完成）

（二）财务处汇总预算申报材料，并进行初步审核；（2023年1月8日前完成）

（三）校领导组织召开预算评审会，汇报部门（单位）采用PPT形式汇报（原则上每个单位汇报和答辩总时长不超过15分钟），校领导及相关部门负责人现场评审。（预计1月11日前完成，具体时间待定）

二、预算项目评审的主要内容

主要针对部门（单位）申报的2023年预算项目实施的必要性及可行性、预算申请金额、项目产生的效益和效果（即绩效目标）等进行评审，其中有收入的部门（单位）要严格按照收支两条线，汇报部门（单位）经费的整体情况，即收入和支出情况。

三、汇报的重点内容

（一）2023年项目预算：包括2023年度计划安排的主要项目（含2022年及以前年度签订合同需分期在2023年付款的项目）、申请预算金额、申请理由及依据、主要用途、预计产生效果、预计项目执行进度等。

（二）2022年同类项目执行情况及实施效果：包括项目整体执行情况和主要成效等。

（三）需刚性结转到2023年支出的2022年项目：包括需要结转的2022年项目清单、2022年的执行进度及效果、项目必须刚性结转的理由、结转额度，刚性结转到2023年的支付时间。

四、评审材料及要求

（一）在《财务处关于启动2023年部门预算及2023-2025年支出规划编制的通知》（详见https://ha.hainanu.edu.cn/cwc/info/1004/2265.htm）要求的基础上，结合学校的最新发展规划和决策部署、项目刚性结转需求，更新申报的2023年预算并填报《2023年预算项目申报及2023-2025年支出规划汇总表》（即附件2）。

2022年刚性结转项目口径为：（1）已提交单据至财务处但未完成报账的项目（财务处统计，无需申报）；（2）已开具发票但未提交单据的项目；（3）截止2022年12月21日前已签订合同需付款但未提交单据的政府采购、维修维护等项目。凡是2022年需刚性结转到2023年的项目，务必在附件2的“测算明细”中详细填写结转项目在2022年的预算安排及执行成效的整体情况、结转的经费需求、2023年的预计执行进度情况，并在项目名称前加上“2022年”，在备注栏中注明“2022年项目”。

需说明事项：（1）申请刚性结转的项目需于2023年预算下达后1个月内完成报账，否则预算额度将被收回，如申请结转的项目无法满足即时支付条件，建议纳入部门2023年预算；（2）学校将综合考虑各部门申报的刚性结转项目2022年的执行及合同签订等情况，统筹考虑资金安排额度。

（二）项目相关佐证材料，包括相关政策文件、立项文件、测算依据、绩效目标完成情况，申报刚性结转项目的合同或发票等（主要用于后续专家论证项目必要性、可行性、成熟度等使用）。

以上材料请各归口部门于2023年1月6日（周五）下午6:00前提交财务处，其中：（1）纸质版经部门领导签字，加盖单位公章，并经分管校领导签字确认后提交财务处预算科（行政办公楼200室）；（2）电子版发送至邮箱：cwysk@hainanu.edu.cn。逾期未提交更新的2023年预算材料的，视同不更新。

五、其他有关事项

（一）预算评审会汇报顺序详见附件1，请各相关部门提前做好准备（汇报顺序将可能根据校领导的行程安排适当调整，具体以评审会正式通知为准）；

（二）请各部门、相关单位高度重视，认真梳理并准备2023年预算评审相关材料，按要求规范填报附件2表格，填写信息不齐、填写不规范或未及时报送，有可能被视为项目成熟度不够、项目测算依据不充分、项目开展依据不足等，影响预算初审意见和后续经费安排。

（三）已报送过的预算申报材料无需重复报送，仅提交补充材料即可。

（四）归口部门（单位）预算评审会材料由各单位自行准备。

（五）评审会相关事宜后续变动，财务处将另行通知。

附件：

附件1：海南大学2023年校内预算项目评审会参会人员名单.xlsx

附件2：2023年预算项目申报及2023-2025年支出规划汇总表.xlsx

联系人：王勇66263169李翻翻66256593

林子力66292690李班66263169

张嘉忆66292690

财务处

2023年1月4日